供应商开票（专柜）注意事项

尊敬的供应商：

您好！

v供应商应根据专柜月结报表开票,请于发票备注栏注明厂编。

v折扣金额（票折金额+折让金额）必须小于等于当月专柜月结报表应付未税合计金额的50%，超过50%部分（折让金额）系统将自动延至次月。

v票折、折让金额不可直接在应付未税合计金额中扣减，开票时应在折扣一栏列示。

v专柜货款结算必须按月并根据专柜月结报表合计金额开票，不可删除其中任一合约。

v若专柜月结报表中有不同税率的应付金额请分别开票。

若未按以上要求开票我司将以退票处理。针对网上之票折、折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员。详细操作流程请参照供应商开票《专柜》操作流程

谢谢配合！